SIPAC > Detalhamento de Contrato
| Número do Contrato: | 33/2012 - UNILA | Status: | FINALIZADO | ||||||||||||||||
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| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES/DE CONSUMO | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 01/11/2012 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/11/2012 | Data de Término: | 30/11/2012 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 29 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 09/11/2012 | Duração: | 0 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | Funcionamento das IFES | ||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PLOTER CANON, MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME QUANTITATIVO DISPOSTO NA CLÁUSULA QUARTA DESTE TERMO E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO INSS Nº 003/2011, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 6.900,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 6.900,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
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: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
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| TERMO DE CONTRATO | 09/11/2012 | Contrato nº 33-2012 REIS OFFICE assinado.pdf |
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| PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO | 09/11/2012 | Portaria NOMEAÇÃO FISCAL Reis.pdf |
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| TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO | 09/11/2012 | TR cartuchos - contrato nº 33-2012.pdf |
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| DOCUMENTOS DIVERSOS | 09/11/2012 | Ofício Reis de nomeação de representante.pdf |
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